各学院、机关部门和直属单位：
2014年，石河子大学对打印复印、办公耗材实行了定点采购。按照暑期兵团审计局审计报告的要求，同时也为节省师生报账时间，进一步提高报账效率，从2015年11月23日起，打印复印、办公耗材定点采购报销结算支付方式，将由各单位（或个人）零星报账变更为由供应商定期集中报账。现将有关事项通知如下：
1.采购人到定点供应商处购买商品或服务，持公务卡消费或签单，供应商提供发票和统一采购单，采购人持票找单位领导签字，把签过字、手续完备的所有票据（如公务卡消费的附本人签名的公务卡刷卡小票等）以及联系方式返给供应商，由供应商在规定的时间段集中到财务处办理报账。
2.供应商统一到计财处集中报账的时间为：每月上旬的1-3号和中旬的15-17号。因采购经办人未能及时签批导致公务卡还款延期的，由采购经办人自行负责；因供应商未能及时报账导致公务卡还款延期的，由供应商承担责任。
3.即日起至2015年11月22日，各单位和个人应尽快将手中之前的票据报销完毕，逾期不再接受打印复印、办公耗材的个人报账。
特此通知。
计财处
2015年11月13日