各单位：
为进一步加强校控差旅费（0000-CG0011）的管理使用，提升资金使用效率，现将校控差旅费报销规范如下：
校控差旅费适用范围：
适用于机关各部门工作人员因办理学校事务而发生的国内疆外出差费用。
二、校控差旅费使用流程
1.出差前经费审批：出差前应提交使用校控差旅费出差的说明（说明事由、出差时间和经费预算），并经分管校领导、分管财务校领导审批同意后，方可出行。
2.出差后报销：出差完毕后按照《石河子大学差旅费管理办法》《石河子大学财务审批制度（修订）》（见附件）进行报销。
三、注意事项
1.履行出差前经费审批后，《副处级及以上领导干部外出审批单》中经费选择才可选“校控差旅费”，未履行出差前审批手续的出差行为，一律不得使用校控差旅费报销。
2.本通知自发布之日起执行。
计财处
2024年5月27日
